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2018年云南省商務廳部門整體支出績效自評報告

來源: 云南省商務廳    時間: 2019-12-31 11:53   打印頁面

按照財政部、云南省財政廳績效管理的相關要求及《云南省商務廳財政支出項目績效評價自評管理辦法》(云商財〔201539號)的要求,我廳20194月全面開展預算支出績效自評,現將部門整體支出績效自評情況報告如下。

一、部門基本情況

根據《云南省人民政府辦公廳關于印發云南省商務廳主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(云政辦發〔2009155號)和《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關于印發〈云南省人民政府機構改革實施意見〉的通知》(云廳字〔20092),云南省商務廳作為云南省人民政府組成部門,加掛云南省人民政府口岸辦公室牌子。經過中共云南省委機構編制辦公室20092018年對我廳職能職責,機構設置,人員編制的變更,現我廳履行的主要職能職責、設置的內部機構及人員編制情況如下:

(一)主要職能職責

1、擬訂國內外貿易、外商投資、對外投資和對外經濟合作、口岸建設發展的政策措施并組織實施;研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出對策建議。

2、負責推進流通產業結構調整,指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展,提出促進商貿中小企業發展的政策建議;負責推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

3、擬訂國內貿易發展規劃,促進城鄉市場發展;擬訂引導資金投向市場體系建設的政策措施;指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作;推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程。

4、承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任。推動商務領域信用建設,指導商業信用銷售,建立市場誠信公共服務平臺;按照有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

5、負責重要消費品儲備管理和市場調控的有關工作,會同有關部門組織實施重要生產資料流通管理;負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制;監測分析市場運行和商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導,按照分工負責重要消費品儲備管理和調控工作,按照有關規定對成品油流通進行監督管理。

6、組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃;會同有關部門協調大宗進出口商品,指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

7、推進進出口貿易標準化工作,依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術工作;負責兩用物項技術(包括敏感物項和易制毒化學品等)的進出口管理。

8、牽頭擬訂服務貿易發展規劃并開展有關工作,會同有關部門擬訂促進服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施,推動服務外包平臺建設。

9、會同有關部門擬訂對東盟貿易、邊境貿易和經濟技術合作的管理細則和措施并組織實施;參與有關東盟和南亞國家的區域性經濟組織的會議和活動,負責聯系駐東盟國家使館經參處有關業務;歸口管理對香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿工作。

10、承擔組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易有關工作的責任。建立進出口公平貿易預警機制;組織對外貿易調查和產業損害調查;指導協調產業安全應對工作及國外對云南省出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及有關工作;組織指導和協調云南省企業在國外的反壟斷應訴工作。

11、指導外商投資工作,分析研究外商投資情況;依法核準外商投資企業的設立及其變更事項;依法核準大型外商投資項目的合同章程及法律特別規定的重大變更事項;監督檢查外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況并協調解決有關問題;指導招商引資和投資促進工作,按照規定權限負責外商投資企業的審批和進出口工作;指導國家級經濟技術開發區、國家級邊境經濟合作區的業務工作。

12、負責對外經濟合作工作;負責境外就業職業介紹機構資格的初審和上報等工作;按照規定權限依法核準國內企業對外投資開辦企業(金融企業除外);負責實施對外援助項目業務;負責境外罌粟替代發展工作。

13、負責擬訂商務涉外事務規章制度;歸口審批、審核商務系統出國()團組人員的派赴工作和邀請外商的有關事宜;歸口管理商務涉外工作;參與外國政府、國際組織商務代表團及重要外商的外事接待工作;管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款)等發展合作業務。

14、會同有關部門編制和申報口岸、通道(邊民互市點)的開放、建設規劃;指導、協調口岸、通道建設,負責推進口岸“大通關”工作;推進口岸通關便利化,參加與鄰國的會談、會晤,協調處置口岸重大突發事件的工作。

15、承辦云南省人民政府交辦的其他事項。

(二)內設機構及部門人員情況

云南商務廳機關設辦公室等25個內設機構及省紀委廳紀檢監察室。下屬獨立核算行政事業單位8個,無廳機關統一核算行政事業單位。

省商務廳機關及下屬事業單位共計核準編制313人,目前共有在職人員281人。

二、2018年重點工作、績效目標設立及預算管理情況

201610月云南省商務廳關于印發《云南省商務發展第十三個五年規劃(2016-2020)的通知》(云商辦發〔2016200號),規劃主要分析全省“十三五時期商務發展的總體環境,明確了商務發展的目標任務和重大舉措,據此商務廳對三年的目標任務、績效目標、重點工作任務、預算管理目標、預算支出進行了詳細分解,以下為2018年設定的相關目標任務。

(一)重點工作任務

1、聚焦轉型升級,促進消費穩增長。推動農村內貿流通轉型升級,實現農村電商、鄉村新型商業中心、農村物流融合發展;推動服務業創新發展,推進文化、體育、健康、家政、居家養老等行業轉型升級,打造“云南服務”品牌;開展主題鮮明的促消活動,持續推進十大擴消費行動;服務各州市加快推進電子商務進農村綜合示范項目;繼續推進玉石珠寶、橡膠、茶葉、花卉、食糖5個商品現貨交易中心運營;盡快啟動咖啡、核桃、中藥材、果蔬、食用菌、水產品6個商品現貨交易中心的建設工作。

2、發揮多平臺作用,促進外貿趨穩向好。推進重大項目落地云南。爭取華能瀾滄江柬埔寨桑河二期水電站、中信集團皎漂港、中老鐵路等外經項下物資設備進出口業績落地云南;做好“一企一策”跟蹤服務,促進力帆駿馬、銀翔摩托擴大對東南亞、南亞的汽車和摩托車出口;跟蹤服務好中緬油氣管道原油進口,推動原油進口穩定增長。充分發揮外貿進出口“三大平臺”作用。省內產品進出口服務平臺。通過已設立和新建的海外倉、展銷中心,加快云南商品“走出去”步伐;國內產品進出口服務平臺。完善跨境電子商務公共服務,吸引更多省外企業通過我省跨境電商平臺開展進出口;國際產品進出口服務平臺,利用國際貿易單一窗口、亞太示范電子口岸網絡,跨境電子商務公共服務平臺,服務好全球轉口貿易企業,推動轉口貿易大幅增長。

3、優化營商環境,進一步擴大引進外資。認真落實國務院要求,進一步做好自貿區可復制經驗推廣工作;繼續深化“放管服”改革,簡化項目審批,擴大外資市場準入,增強營商環境對投資者的吸引力;用好用活用好吸引外資20條措施,超前服務好新項目引進、落地和資金到位;發揮“中美省州貿易投資合作聯合工作組”工作機制及與以色列、馬來西亞、新加坡等建立的合作機制,推動外資投向高新產業、高原特色農業、醫藥制造、生物大健康等產業。

4、拓寬對外投資領域,加快“走出去”步伐。跟蹤落實“一帶一路”沿線國家近期重大項目實施進程,推進建立境外投資重大項目協調機制;加快推進老撾萬象賽色塔綜合開發區管理公司與香港招商局集團達成全面合作;跟進老撾磨丁經濟專區盡快達到國家級園區考核要求;加快柬埔寨吳哥空港經濟開發區、緬甸曼德勒繆達工業園“園中園”等境外園區的規劃和基礎設施建設。三是開拓西部非洲工程承包市場,推動貝寧科托努國際機場等一批重大項目建設取得積極進展;加快援緬滾弄大橋項目建設。

5、加快基礎設施建設,積極推動新一輪對外開放。抓好列入《國家口岸發展“十三五”規劃》中的勐滿、田蓬、香格里拉機場、景洪港擴大開放和中歐班列鐵路站點昆明站的建設;推進天保、磨憨等口岸貨運通道和3個偶蹄類動物進口試點通道建設;推進瑞麗、河口、騰沖猴橋、磨憨口岸進出口?;凡轵瀳鏊ㄔO;加快推進都龍口岸、芒市機場口岸驗收開放;全力推進(云南)國際貿易“單一窗口”建設,力爭于上線并開展運行;扎實推進全省關檢合作試驗區建設,加快推進磨憨口岸試點。

6、多措并舉,推動現代物流產業加快發展。進一步暢通滇越、滇老泰、滇緬國際物流通道;積極推廣云南跨境物流大數據平臺。推進云南國際“現代物流云”綜合信息服務平臺等重點平臺建設,確保年底前建成投入運營;大力發展冷鏈物流,推動中信建設、名成集團等企業盡快啟動瑞麗滇緬農產品跨境冷鏈物流園區項目前期工作。盡快完成在緬甸水產品冷鏈物流公司成立工作,推動開行中越冷鏈物流班列和我國內陸首列運輸印度洋海產品(昆明-濰坊)雙向冷鏈班列,打通境外入滇水產品國內市場,爭取全年水產品進口增長50%以上。著力抓好騰俊國際陸港、普洛斯名永倉儲產業基地等30個重大物流項目建設推進工作。加大龍頭企業培育力度,力爭年內再新增15A級物流企業。培育1-2戶年業務收入超5億元的龍頭快遞企業和2-3戶具有較強競爭力的冷鏈物流企業。

(二)績效目標

1、社會消費品零售總額增長9.5%;

2、貨物進出口總額增長5%;

3、服務進出口總額增長12%;

4、實際利用外資增長8%;

5、對外實際投資增長12%;

6、現代物流產業增加值增長13%;

7、對外工程承包營業額平穩增長9%;

8、各類開放型園區建設成效明顯;

9、與周邊國家互聯互通建設有序推進;

10、面向南亞東南亞開放平臺和窗口作用進一步增強。

(三)預算管理目標

1.科學編制預算

編制了2018-2020年三年部門中期支出規劃,細化了年度履職目標、年度預算支出,并且與中期規劃和全面履職目標緊密銜接。

預算編制的依據充分、數據詳實、結構優化、細化可執行?;A信息完善、數據更新及時、依據真實完整。項目預算整合歸類合理,目標明確,項目儲備充分、完整,省對下專項轉移支付分地區編制。

本著勤儉節約,精打細算的原則編制部門支出預算,在足額保障基本支出的同時確保重點支出安排,嚴控三公經費支出。

2.嚴格執行預算

一是執行進度:采取有效措施,加快預算執行進度,2018年全年預算執行率達到100%,其中:第一季度完成預算的20%,第二季度完成預算的55%,第三季度完成預算的80%,11月底完成預算的95%。二是預算調整:除因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或省委省政府臨時交辦而必須調整預算外,嚴格按照批復執行預算。三是嚴控結轉結余,結轉結余不超過上年結余結轉數。四是良好組織項目,部門開展項目有健全的管理機構作為保障并明確實施主體責任;加強部門內部資金使用的監督檢查,結合部門考核目標、專項檢查、專項督查工作,將項目資金的使用管理作為所有考評工作的重要內容,并在項目實施完成后及時開展績效自評。重視配合部門外部監督檢查工作,如配合審計部門開展預算執行和財務收支審計工作,并對審計發現的問題積極開展整改工作。

3、規范預算管理

管理制度健全,一是決策機制:建立行之有效的項目安排決策機制,保證部門項目申報、審核、安排全過程公開、透明。二是項目管理:根據部門項目支出情況,制定完善項目資金管理辦法,做到部門重點項目支出均有法可依。三是下屬管理:制定相關管理辦法,確保廳機關及下屬單位經費合規合理使用。

信息公開及時完整,按照規定的時限完成部門2018年預決算信息及三公經費預決算的公開。

資產管理使用規范有效,一是制定相關管理辦法,規范固定資產的采購、使用、處置。二是固定資產保存完整、配置合理、使用率較高。三是固定資產賬務管理合規、賬實相符、處置規范。

三、整體收支情況

根據2018年預算批復、決算報告、項目收支統計表,現將商務廳部門整體收支情況做如下匯報。

(一)部門預算批復收支情況

1.年初預算

云南省財政廳關于《云南省商務廳2018年部門預算的批復》(云財外〔20187號),批復2018年云南省商務廳財政撥款總收入74,559.87萬元,支出預算總額74,559.87萬元;《云南國際博覽事務管理辦公室(云南國際博覽事務局)2018年部門預算的批復》(云財產業〔201822號),批復2018年云南國際博覽事務局財政撥款總收入4,096.20元,支出預算總額4,096.20萬元。具體情況詳見表1(不含追加預算)。

1云南省商務廳2018年預算批復情況

單位:萬元

收入

支出

項目

預算批復

項目

預算批復

財政撥款收入

78,656.07

財政撥款支出

78,656.07

(一)本年收入

75,671.98

(一)本級財力安排

75,426.98

1.本級財力

75,426.98

1.基本支出

5,322.98

2.國有資產有償使用收入

245.00

2.項目支出

70,104.00

(二)上年結轉

2,984.09

(二)國有資產有償使用成本支出

245.00

 

 

(三)上年結轉

2,984.09

2.省對下專項轉移支付情況

2018年省對下專項轉移支付預算批復15,776.54萬元。具體情況詳見表2。

2云南省商務廳2018年省對下專項轉移資金情況表

單位:萬元

項目

預算金額

云南境外罌粟替代種植向下轉移支付

1,860.00

外經貿內貿發展專項資金

8,916.54

商貿進出口專項經費

5,000.00

(二)部門整體支出及年終決算情況

1.基本支出經費使用情況

1)基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況2018年我廳的基本支出預算5,432.45萬元,決算數6,315.07萬元。其中,人員經費5,383.70萬元,主要用于發放廳機關人員工資;公用經費931.37萬元,主要用于保障以上單位日常運轉開支,包括辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、郵電費、公務用車運行維護費等其他費用。

2)“三公”經費的使用和管理情況

2018年“三公”經費支總額為612.14萬元,其中:因公出國(境)費用為496.5萬元,公務用車購置及運行維護費為52.11萬元,公務接待費為63.53萬元?!叭涃M”支出總額612.14萬元較2018年初預算數842.34萬元減少230.20萬元,同比減少27.33%。其中:因公出國境經費決算數496.50萬元,與年初預算690.50萬元減少194萬元,減少28.10%;公務用車購置及運行維護費為52.11萬元,較2018年年初預算數63.84萬元減少11.73萬元,同比減少18.37%;公務接待費為63.53萬元,較2018年年初預算數88.00萬元減少24.47萬元,同比減少27.81%。

“三公經費”較2017年決算數651.99萬元減少39.85萬元,同比減少6.11%。其中:因公出國(境)費較2017年決算數566.14萬元減少69.64萬元,同比減少12.30%;公務用車購置及運行維護費較2017年決算數34.34萬元增加17.77萬元,同比增加51.75%,主要原因是我廳由于工作需要于2018年購入公務用車一輛17.98萬元;公務接待費較2017年決算數51.51萬元增加12.02萬元,同比增加23.34%,主要原因是為配合好全省扶貧攻堅工作,助推甘塘、茶山村種茶制茶產業發展,通過外事經貿往來活動積極宣傳推介當地茶葉,幫助村民提高經濟收入,我廳于20189月集中向上述兩村采購了價值30余萬元的茶葉作為存庫外事禮品,導致我廳公務接待費2017年增幅較大。

總體上看,“三公經費”較2017年決算數減少,控制較好,嚴格遵守了中央、省委省政府相關要求,合理控制基本支出,厲行節約、反對浪費,基本實現了年初預期目標。

2.項目專項資金預算安排及執行情況

1)項目資金預算安排情況

2018年部門項目支出預算共計92,502.41萬元,其中本級資金70,349.00萬元,上年結轉2,984.09萬元,追加3,392.78萬元,對下轉移支付資金15,776.54萬元,用于開展我省內貿、外貿、外經、外資、口岸、物流、電商等相關工作。包括:

①國有資產有償使用項目資金245.00萬元,主要用于開展原外貿大樓管理處非稅收入成本性補助支出193.00萬元,機關服務中心國有資產有償使用收入成本性補償支出52.00萬元。

②支持商貿流通事業發展專項資金8,007.36萬元,主要用于省級內貿發展專項。

③支持外經貿協調發展專項資金22,101.25萬元,主要用于開展“走出去”戰略發展專項資金1,991.12萬元,省級外貿發展公共項目4,196.25萬元,因公出國專項經費180.00萬元,境外罌粟替代種植項目140.00萬元,對外援助省本級支出2,000.00萬元,跨境電子商務發展公共項目2,000.00萬元,支持外經貿協調發展重點展會資金300.00萬元,駐境外代表處專項經費4,451.10萬元,貿促會對外展洽經費100.00萬元,追加2018大湄公河次區域經濟走廊省長論壇和第10GMS經濟走廊活動周229.78萬元,南博會/商洽會專項經費3,500.00萬元,追加3,013.00萬元。

④精神文明創建追加150.00萬元,主要用于廳機關精神文明創建。

⑤商貿進出口專項經費45,000.00萬元,主要用于商貿進出口40,000.00萬元及外貿穩增長5,000.00萬元。

⑥其他結轉結余資金1,222.26萬元,用于口岸資金,跨境動物疫病區域化試點資金等結轉項目。

2018年我廳分配和管理的省對下專項轉移支付預算資金共計15,776.54萬元,主要包括:一是外經貿內貿發展專項資金8,916.54萬元;二是云南省省級境外罌粟替代種植向下轉移支付資金1,860.00萬元;三是商貿進出口專項經費5,000.00萬元,主要用于偶蹄類動物進口產業扶持等項目。

2)項目資金實際使用情況

2018年部門項目支出共計80,443.07萬元(含上年結轉1,761.83萬元,主要包括:

①國有資產有償使用資金217.16萬元,主要用于開展外貿大樓管理處非稅收入成本性補助支出165.16萬元;機關服務中心國有資產有償使用收入成本性補償支出52.00萬元。

②支持商貿流通事業發展專項資金5,986.25萬元(含上年結轉1,140.34萬元),全部用于開展省級內貿發展專項資。其中:內貿體系平臺建設資金384.94萬元;市場運行監測及應急保供體系建設資金122.20萬元;促進餐飲業發展經費300.00萬元;現代物流產業發展資金1,101.40萬元;藥品流通管理經費290.00萬元;內貿專項業務經費901.26萬元;新認定的老字號企業的品牌保護與促進298.00萬元;老字號評審認定和書籍出版服務49.90萬元;云品店建設資金200.00萬元;百縣千企萬人農村青年電商培育工程資金220.75萬元;調整至省對下1,717.80萬元;機動經費400.00萬元。

③支持外經貿協調發展專項資金19,803.85萬元(含上年結轉621.49萬元),主要用于開展“走出去”戰略發展專項資金1,974.06萬元,省級外貿發展公共項目4,079.24萬元(調整至省對下430.00萬元),因公出國專項經費126.87萬元,云南境外罌粟替代種植項目129.80萬元,云南省對外援助省本級支出項目1,900.00萬元,支持外經貿協調發展-重點展會300.00萬元,駐境外商務代表處專項經費4,451.10萬元,貿促會對外展洽經費100.00萬元,2018大湄公河次區域經濟走廊省長論壇和第10GMS經濟走廊活動周229.78萬元,南博會/商洽會專項經費6,513.00萬元。

④商貿進出口專項經費支出39,349.27萬元,其中:商貿進出口專項經費、外貿穩增長項目39,349.27萬元。

2018年我廳分配和管理的省對下專項轉移支付支出共計15,086.54萬元,主要包括:云南省省級境外罌粟替代種植向下轉移支付1,860.00萬元;外經貿內貿發展專項經費支出8,226.54萬元,其中:穩增長電子商務銷售補助項目4,310.00萬元,豬肉儲備資金1,029.00萬元,餐飲業發展400.00萬元,其他項目及按因素法分配資金2,487.54萬元;商貿進出口專項經費支出5,000.00萬元,主要用于偶蹄類動物進口產業扶持等項目。

四、績效自評工作情況

(一)績效自評目的

圍繞制定的績效目標,對我廳整體支出進行自查、分析、研究,通過績效自評,驗證我廳績效目標設定是否明確、有針對性;績效指標設置是否準確、合理、可量化評價;預算配置是否合理、預算執行是否高效、預算管理是否科學、部門履職是否到位;產出是否能達到預期效果。并從中發現問題,解決問題,從而達到提高政府管理效率、資金使用效益和公共服務水平的目的。

(二)自評組織過程

1.前期準備

一是根據《云南省商務廳財政支出項目績效評價自評管理辦法》(云商財〔201539號文)制定了實施方案。二是成立績效自評工作組。為切實做好2018年度省級財政支出自評工作,保證我廳財政支出績效自評工作高效有序進行,成立了云南省商務廳財政支出績效自評工作組。并根據支出項目資金類別分設了5個業務評價小組,明確了工作范圍和職責。三是擬定評價計劃。明確評價組織實施方式,確定評價目的、內容、任務、依據、評價時間及要求等方面的情況。

2.組織實施

根據《云南省商務廳關于開展2018年財政支出項目績效自評工作實施方案》,明確了本次評價的對象、評價的依據、工作的組織實施方式、績效評價的方法,制定了績效評價指標體系,確定各項評價標準。保證我廳財政支出績效自評工作高效有序進行。

我廳于201941,以省級部門總結自評的形式開展本次自評工作。各項目單位、主管處室于2019420日完成自評工作上報至我廳評價組,評價組對各項目評價進行匯總分析,完成本報告的撰寫。

(三)自評指標體系

根據我廳的工作職能及部門績效目標的設立情況,我們將部門的整體支出從投入、過程、產出及效益四個方面逐一細化,構建了包括4個一級指標,7個二級指標,44個三級指標的自評指標體系。分別從績效目標設定的明確性、預算編制的科學性、預算配置的合理性、預算執行效率、預算管理的合規性及制度措施的保障程度、資產管理的有效性、部門職能職責的履行效果、效益等方面對云南省商務廳2018年度部門整體支出進行評價(具體指標體系詳見附件1)。

(四)自評結論情況分析

1.績效目標實現情況及綜合結論

2018年,在省委省政府的堅強領導下,我廳認真學習貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實全國商務工作會議精神,以推進商務領域供給側結構性改革為主線,認真落實各項工作舉措,商務各項指標實現高速增長,為推動云南開放型經濟實現新跨越作出了積極貢獻。2018年社會消費品零售總額達到約6,825.97億元,同比增長11.05%;進出口總額達到298.94億美元,同比增長27.48%;實際利用外資達到10.56億美元,同比增長9.66%;對外工程承包、勞務合作和設計咨詢營業額達到17.27億美元,同比增長1.44%(未完成增長9%的預期指標);對外實際投資達到11.83億美元,同比增長-35.07%(未完成增長12%的預期目標);現代物流產業增加值1,600.00億元,同比增長15%;服務外包總額達到1.07億美元。2018廳連接周邊國家的互聯互通能力穩步提升;泛亞通道東、中、西線公路、鐵路和水路建設積極推進,力爭建成面向南亞東南亞的交通樞紐,孟中印緬、中國-中南半島、GMS經濟走廊有序推進;面向南亞東南亞開放的平臺和窗口作用進一步增強;探索建立瀾滄江—湄公河合作機制,參與打造中國—東盟自貿區升級版建設成效明顯,中國—南亞博覽會、中國昆明進出口商品交易會成為中國與南亞、東南亞各國交流合作互利共贏的重要平臺;完成全省十三五電子商務發展規劃;推進電子商務試點示范城市、示范基地、示范企業示范體系建設;加強電商人才培養培訓,累計完成2000人次培訓工作;營造我省電子商務發展的良好環境。

綜上所述,我廳201810項主要績效目標中,8項完全實現預期目標,1項目標部分實現預期目標(對外工程承包、勞務合作和設計咨詢營業額目標),1項未實現預期目標(對外實際投資總額),結合績效自評指標體系,分別從預算編制的科學性、預算管理的有效性以及部門履職效果、履職效益方面對2018年度主要工作效益進行量化評分,自評得分為91.36分,自評等級為“優”。

2.部門滿意度

部門滿意度從辦事效率、履職能力、服務態度、服務質量和廉潔自律五個方面進行了調查,根據調查結果反映,部門滿意度為90%。

、存在的問題及整改情況

(一)存在的問題

1.預算配置方面,人員配置不足,配置率為89.77%。

2.預算執行進度略顯滯后,預算執行及支付進度都低于90%,部分項目年度內未完成執行進度。并入南博會/商洽會項目追加預算,導致預算調整金額相對以前年度有所增加。項目受下達資金及其他單位完成情況的影響,結轉結余金額也相對以前年度有所增加。

3.受國家宏觀調控政策,對境外投資部分行業進行限制,同時我省國有企業境外投資也受限,且外需減弱,美元升值影響統計口徑等因素影響,2018年度對外工程承包、勞務合作和設計咨詢營業額未完成9%的增長目標,達到17.27億美元同比僅增長1.44%;對外實際投資未完成12%的預期目標,達到11.83億美元,同比負增長35.07%。

(二)整改情況

我廳將進一步提高預算編制水平,做到應細盡細,對項目執行進度做更詳細的預估,科學編制預算,以減少預算調整及結余資金,更好的完成預算執行進度。加強各方面的調查研究,制定更為合理的績效目標,以期能更科學的分配工作任務及重點支出,能出色的完成預期目標。

、績效自評結果應用

我廳將結合本次績效自評結果,對存在的問題及時整改,完善績效考核制度,加強自身績效意識,逐步形成商務系統體系化績效自評制度,提高財政資金使用效益。此外,在下一年專項資金分配中,將本次績效自評結果作為重要分配因素。

七、其他需說明的情況

根據《云南省深化機構改革領導小組辦公室關于印發云南省商務廳機構編制職責調整事項的通知》(云改辦[2018]55號),云南國際博覽事務管理辦公室(云南國際博覽事務局)并入云南省商務廳,此次部門整體績效自評包含云南國際博覽事務管理辦公室(云南國際博覽事務局)。

 

附件:1.云南省商務廳2018年部門整體支出績效自評指標體系

              2.2018年云南省商務廳部門整體支出績效自評報告

云南省商務廳

2019430

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